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국민소통
사업소개
KEA 내부통제체계
투 트랙(Two-Track) 방식 내부통제 관리 프로세스
Bottom-up 부서 위험요인 자율적 발굴
부서 내역사업별 업무흐름 분석법적위험요소가 많은 사업분야 및 외부기관 · 언론보도 · 민원 이슈사항 집중 관리
위험요인 발굴업무환경 분석을 바탕으로 위험요인의 명확한 정의
법적위험등급 평가위험중대성평가사고영향범위, 재정손실, 준법처분 정도위험빈도평가사고 발생가능성위험관리방안평가관리방안 마련 및 운영여부
등급별 위험관리저위험업무흐름도 작성 및 위험 분석중위험저위험 관리
+ 준법경영 체크리스트 작성 · 점검
+ 업무관련 규정 제 · 개정 관리고위험중위험 관리
+ 준법경영 내부평가지표 설정 및 관리
특정이슈 핀셋 대응 - 부서 간 협력
내부통제방안 마련특정 위험요인 발생 시 부서간 협업 통해 내부통제방안 마련
워킹그룹 구성·운영돌발 이슈에 신속·유연한 대응 위해 관련부서 간 사업부문별 워킹그룹 구성·운영
융자부문대상융자사업(합리화자금 및 신재생금융지원)관련 부서자금융자실, 신재생지원사업실
재무부문대상회계 및 계약업무관련 부서경영지원실, 회계운영실
사업부문대상공단 수행 각종 사업관련 부서사업별 업무담당부서
주기적 점검시행도출된 개선방안은 내부통제대상으로 주기적 점검시행
