Bottom-up 부서 위험 자율적 발굴

부서 내역사업별 업무흐름 분석위험요소가 많은 사업분야 및 외부기관 · 언론보도 · 민원 이슈사항 집중 관리

위험 발굴업무환경 분석을 바탕으로 위험의 명확한 정의

위험등급 평가위험중대성 평가사고영향범위, 재정손실, 준법처분 정도위험빈도 평가사고 발생가능성위험관리방안 평가관리방안 마련 및 운영여부

등급별 위험관리저위험업무흐름도 작성 및 위험 분석중위험저위험 관리
+ 자율점검 체크리스트 작성·점검고위험저위험 관리
+ 업무 관련 규정,  지침 등 제·개정 관리 및 업무 내용·절차의 개선